Đề Xuất Chương Trình Khuyến Mãi

Lập và gửi đề xuất chương trình khuyến mãi cho khách hàng

Thông Tin Tờ Trình

Thông Tin Chương Trình

Chi Tiết Khuyến Mãi

STT Mã SP Tên Sản Phẩm ĐVT Giá Gốc (VNĐ) Giá KM (VNĐ) Giảm (%) Điều Kiện
1 -11.8%
2 -10.5%

Ngân Sách & Hiệu Quả Dự Kiến

Tổng Ngân Sách 25,000,000 VNĐ
Doanh Số Mục Tiêu 150,000,000 VNĐ
ROI Dự Kiến +500%

Điều Khoản & Điều Kiện

VD: Áp dụng cho đơn hàng từ 500kg trở lên, không áp dụng đồng thời với CTKM khác, v.v.

Thông Tin Người Đề Xuất

Nháp

Quy Trình Phê Duyệt

Nhân Viên Kinh Doanh
Nguyễn Văn A
Đang soạn thảo...
ASM (Giám Sát Kinh Doanh)
Trần Thị B
Chờ xử lý
Giám Đốc Khối SXKD
Lê Văn C
Chờ xử lý
Ngân sách 10-50 triệu VNĐ
Phó Tổng Giám Đốc
Phạm Thị D
Chờ xử lý
Ngân sách > 50 triệu VNĐ
Thẩm Quyền Phê Duyệt:
  • < 10 triệu: Trưởng phòng KD
  • 10-50 triệu: Giám đốc Khối
  • > 50 triệu: Phó TGĐ
Lưu ý:
  • CTKM bắt đầu sau 3 ngày làm việc
  • Giá KM không thấp hơn giá tối thiểu
  • Báo cáo kết quả trong 7 ngày sau khi kết thúc
Chọn chức năng
1. Khách hàng & Sản phẩm
1.1.1 Thu thập thông tin KH 1.1.2 Đề xuất tạo mã KH 1.1.3 Quản lý cập nhật thông tin KH 1.2.1 Đề xuất tạo mã SP mới 1.2.2 Quản lý danh mục SP
2. Giá bán & Báo giá
2.1.1 Đề xuất giá bán cho KH 2.1.2 Phê duyệt giá bán 2.2.1 Lập tờ trình đề xuất giá niêm yết 2.2.2 Quản lý bảng giá niêm yết 2.3.1 Lập bảng báo giá cho KH 2.3.2 In/Xuất bảng báo giá 2.4.1 Đề xuất cấp hàng mẫu 2.5.1 Đề xuất chương trình khuyến mại
3. Đơn hàng
3.1.1 Dự kiến sản lượng đặt hàng tuần 3.2.1 Tạo đơn hàng mới 3.2.2 Điều chỉnh thông tin đơn hàng 3.2.3 Cập nhật đơn hàng đồng loạt 3.2.4 Tổng hợp đơn hàng 3.3.1 Gửi phê duyệt đơn hàng 3.3.2 Theo dõi đơn hàng bị từ chối 3.4.1 Xem và in đơn hàng 3.4.2 Ghi nhận đơn hàng đề xuất hóa đơn
4. Giao hàng
4.1.1 Lập phiếu tính tiền 4.1.2 Lập đơn giao hàng 4.1.3 Lập biên bản giao nhận 4.2.1 Cập nhật số lượng thực giao
5. Công nợ
5.1.1 Nhập liệu & theo dõi lịch sử thanh toán 5.1.2 Đối chiếu công nợ với kế toán 5.1.3 Tổng hợp công nợ theo KH 5.2.1 Lập đề nghị thanh toán 5.2.2 Gửi đối chiếu công nợ cho KH 5.3.1 Đề xuất bảo lãnh công nợ 5.3.2 Phê duyệt bảo lãnh công nợ 5.3.3 Lập biên bản xác nhận & đề nghị chuyển trả 5.4.1 Đề nghị xóa dư nợ KH 5.5.1 Đánh giá & xét cấp hạn mức công nợ 5.5.2 Phê duyệt hạn mức công nợ 5.5.3 Quản lý sản lượng doanh số dự kiến
6. Hợp đồng
6.1.1 Thu thập thông tin lập hợp đồng 6.1.2 Phê duyệt thông tin hợp đồng 6.2.1 Yêu cầu tư vấn soát xét hợp đồng 6.2.2 Lập hợp đồng mua bán 6.3.1 Trình ký hợp đồng
7. Chăm sóc KH
7.1.1 Tiếp nhận phản hồi KH 7.1.2 Ghi nhận vấn đề KH 7.1.3 Lập báo cáo chăm sóc KH 7.2.1 Phê duyệt heo mảnh/pha lọc có vấn đề
8. Báo cáo & KPI
8.1.1 Báo cáo bán hàng 8.1.2 Báo cáo tổng hợp KQKD 8.1.3 Thống kê sản lượng theo đơn hàng 8.2.1 Phân tích doanh số theo loại hàng hóa 8.2.2 Phân tích tăng trưởng KH 8.3.1 Đăng ký chỉ tiêu KPI 8.3.2 Báo cáo kết quả thực hiện KPI 8.3.3 Báo cáo kết quả mở mới KH 8.4.1 Báo cáo tỷ lệ nợ xấu 8.5.1 Xem báo cáo dạng Dashboard 8.5.2 Tạo báo cáo theo yêu cầu 8.6.1 Lập kế hoạch kinh doanh