1.1.1 Thu thập thông tin KH 1.1.2 Đề xuất tạo mã KH 1.1.3 Quản lý cập nhật thông tin KH 1.2.1 Đề xuất tạo mã SP mới 1.2.2 Quản lý danh mục SP

2.1.1 Đề xuất giá bán cho KH 2.1.2 Phê duyệt giá bán 2.2.1 Lập tờ trình đề xuất giá niêm yết 2.2.2 Quản lý bảng giá niêm yết 2.3.1 Lập bảng báo giá cho KH 2.3.2 In/Xuất bảng báo giá 2.4.1 Đề xuất cấp hàng mẫu 2.5.1 Đề xuất chương trình khuyến mại

3.1.1 Dự kiến sản lượng đặt hàng tuần 3.2.1 Tạo đơn hàng mới 3.2.2 Điều chỉnh thông tin đơn hàng 3.2.3 Cập nhật đơn hàng đồng loạt 3.2.4 Tổng hợp đơn hàng 3.3.1 Gửi phê duyệt đơn hàng 3.3.2 Theo dõi đơn hàng bị từ chối 3.4.1 Xem và in đơn hàng 3.4.2 Ghi nhận đơn hàng đề xuất hóa đơn

4.1.1 Lập phiếu tính tiền 4.1.2 Lập đơn giao hàng 4.1.3 Lập biên bản giao nhận 4.2.1 Cập nhật số lượng thực giao

5.1.1 Nhập liệu & theo dõi lịch sử thanh toán 5.1.2 Đối chiếu công nợ với kế toán 5.1.3 Tổng hợp công nợ theo KH 5.2.1 Lập đề nghị thanh toán 5.2.2 Gửi đối chiếu công nợ cho KH 5.3.1 Đề xuất bảo lãnh công nợ 5.3.2 Phê duyệt bảo lãnh công nợ 5.3.3 Lập biên bản xác nhận & đề nghị chuyển trả 5.4.1 Đề nghị xóa dư nợ KH 5.5.1 Đánh giá & xét cấp hạn mức công nợ 5.5.2 Phê duyệt hạn mức công nợ 5.5.3 Quản lý sản lượng doanh số dự kiến

6.1.1 Thu thập thông tin lập hợp đồng 6.1.2 Phê duyệt thông tin hợp đồng 6.2.1 Yêu cầu tư vấn soát xét hợp đồng 6.2.2 Lập hợp đồng mua bán 6.3.1 Trình ký hợp đồng

7.1.1 Tiếp nhận phản hồi KH 7.1.2 Ghi nhận vấn đề KH 7.1.3 Lập báo cáo chăm sóc KH 7.2.1 Phê duyệt heo mảnh/pha lọc có vấn đề

8.1.1 Báo cáo bán hàng 8.1.2 Báo cáo tổng hợp KQKD 8.1.3 Thống kê sản lượng theo đơn hàng 8.2.1 Phân tích doanh số theo loại hàng hóa 8.2.2 Phân tích tăng trưởng KH 8.3.1 Đăng ký chỉ tiêu KPI 8.3.2 Báo cáo kết quả thực hiện KPI 8.3.3 Báo cáo kết quả mở mới KH 8.4.1 Báo cáo tỷ lệ nợ xấu 8.5.1 Xem báo cáo dạng Dashboard 8.5.2 Tạo báo cáo theo yêu cầu 8.6.1 Lập kế hoạch kinh doanh